| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DISTR. MIL EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 6464 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES, PARA ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O MANUAL DE BOAS PRÁTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2506/2025. | 75,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | SACO DE AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA BRANCA - EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES, PARA ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR, DE ACORDO COM O MANUAL DE BOAS PRÁTICAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2506/2025. | 375,00 | ||
| 22/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/112761; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 375,00 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 6464/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
