| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 6466 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA) DA SMSS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2025, DISPENSA Nº 8/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2508/2025. | 146,00 | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLUÍDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRONICA) DA SMSS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2025, DISPENSA Nº 8/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2508/2025. | 1.460,00 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 292,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 6466/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 292,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6466/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 292,00 | ||
| 31/07/2025 | estorno total do pagamento | -292,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 292,00 | 292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.168,00 | |||
