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Exercício: 2025
Nome do Credor: MSS LICITA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6488	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CAPA DE CHUVA DE TREVIRA FORRADA NA COR AMARELA COM CAPUZ E MANGA LONGA. TAMANHO "M".	34,41	688,20
20.00	CAPA DE CHUVA DE TREVIRA FORRADA NA COR AMARELA COM CAPUZ E MANGA LONGA. TAMANHO "XG", REFERENTE AOS EPI'S PARA EQUIPAR OS SERVIDORES DA SMOPT, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2524/2025.	34,41	688,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	CAPA DE CHUVA DE TREVIRA FORRADA NA COR AMARELA COM CAPUZ E MANGA LONGA. TAMANHO "M". CAPA DE CHUVA DE TREVIRA FORRADA NA COR AMARELA COM CAPUZ E MANGA LONGA. TAMANHO "XG", REFERENTE AOS EPI'S PARA EQUIPAR OS SERVIDORES DA SMOPT, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2524/2025.	1.376,40
TOTAL		1.376,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.376,40