| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MSS LICITA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6488 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CAPA DE CHUVA DE TREVIRA FORRADA NA COR AMARELA COM CAPUZ E MANGA LONGA. TAMANHO "M". | 34,41 | 688,20 |
| 20.00 | CAPA DE CHUVA DE TREVIRA FORRADA NA COR AMARELA COM CAPUZ E MANGA LONGA. TAMANHO "XG", REFERENTE AOS EPI'S PARA EQUIPAR OS SERVIDORES DA SMOPT, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2524/2025. | 34,41 | 688,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | CAPA DE CHUVA DE TREVIRA FORRADA NA COR AMARELA COM CAPUZ E MANGA LONGA. TAMANHO "M". CAPA DE CHUVA DE TREVIRA FORRADA NA COR AMARELA COM CAPUZ E MANGA LONGA. TAMANHO "XG", REFERENTE AOS EPI'S PARA EQUIPAR OS SERVIDORES DA SMOPT, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2524/2025. | 1.376,40 | ||
| TOTAL | 1.376,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.376,40 | |||
