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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6490	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PROTETOR SOLAR FPS 60, MÍNIMO 120 ML, 120G, COM VALIDADE DE 12 MESES DO MOMENTO DA ENTREGA, REFERENTE AOS EPI'S PARA EQUIPAR OS SERVIDORES DA SMOPT, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2025.	14,80	296,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	PROTETOR SOLAR FPS 60, MÍNIMO 120 ML, 120G, COM VALIDADE DE 12 MESES DO MOMENTO DA ENTREGA, REFERENTE AOS EPI'S PARA EQUIPAR OS SERVIDORES DA SMOPT, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2025.	296,00
28/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/26593; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		296,00
31/07/2025	Pagamento de Empenho 6490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			296,00
TOTAL		296,00	296,00	296,00
SALDO A PAGAR				0,00