| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA |
| Número do empenho: | 6490 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PROTETOR SOLAR FPS 60, MÍNIMO 120 ML, 120G, COM VALIDADE DE 12 MESES DO MOMENTO DA ENTREGA, REFERENTE AOS EPI'S PARA EQUIPAR OS SERVIDORES DA SMOPT, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2025. | 14,80 | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | PROTETOR SOLAR FPS 60, MÍNIMO 120 ML, 120G, COM VALIDADE DE 12 MESES DO MOMENTO DA ENTREGA, REFERENTE AOS EPI'S PARA EQUIPAR OS SERVIDORES DA SMOPT, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2526/2025. | 296,00 | ||
| 28/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/26593; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 296,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 6490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,00 | ||
| TOTAL | 296,00 | 296,00 | 296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
