| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA |
| Número do empenho: | 6500 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE "ATUALIZA", CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2542/2025. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE "ATUALIZA", CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2542/2025. | 420,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3214; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 420,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Empenho 6500/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
