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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6525 Data de lançamento: 17/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - FELXIVEL DE DESCARGA - 01 UND - MARCA:TUPER, PARA CONSERTO DO VEÍCULO PALIO/ADVENTURE, PLACA IWP-2297, FROTA Nº 131, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2555/2025. 88.000,00 184,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - FELXIVEL DE DESCARGA - 01 UND - MARCA:TUPER, PARA CONSERTO DO VEÍCULO PALIO/ADVENTURE, PLACA IWP-2297, FROTA Nº 131, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2555/2025. 184,30
22/07/2025 Conforme DANFE Nº 890/61710402; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 184,30
TOTAL 184,30 184,30 0,00
SALDO A PAGAR 184,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.