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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6557 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 TUBO MANGUEIRA PEAD 20MM PE80 PN10, PARA REINSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA DA ENCRUZILHADA GAÚCHA E PROXIMIDADES, EM VIRTUDE DE OBRA DE LIGAÇÃO ASFÁLTICA DA CIDADE ATÉ A USINA FOZ DO CHAPECÓ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2580/2025. 2,25 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 TUBO MANGUEIRA PEAD 20MM PE80 PN10, PARA REINSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA DA ENCRUZILHADA GAÚCHA E PROXIMIDADES, EM VIRTUDE DE OBRA DE LIGAÇÃO ASFÁLTICA DA CIDADE ATÉ A USINA FOZ DO CHAPECÓ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2580/2025. 675,00
TOTAL 675,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 675,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.