| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6558 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LUVA GALVANIZADA Rosca Norma BSB 11/2` | 15,50 | 93,00 |
| 8.00 | LUVA GALVANIZADA ROSCA NORMA BSP 21/2` | 44,00 | 352,00 |
| 2.00 | LUVA GALVANIZADA ROSCA NORMA BSP 4`, PARA REINSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA DA ENCRUZILHADA GAÚCHA E PROXIMIDADES, EM VIRTUDE DE OBRA DE LIGAÇÃO ASFÁLTICA DA CIDADE ATÉ A USINA FOZ DO CHAPECÓ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2581/2025. | 99,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | LUVA GALVANIZADA Rosca Norma BSB 11/2` LUVA GALVANIZADA ROSCA NORMA BSP 21/2` LUVA GALVANIZADA ROSCA NORMA BSP 4`, PARA REINSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA DA ENCRUZILHADA GAÚCHA E PROXIMIDADES, EM VIRTUDE DE OBRA DE LIGAÇÃO ASFÁLTICA DA CIDADE ATÉ A USINA FOZ DO CHAPECÓ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2581/2025. | 643,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6361; REF. EMPENHO 6558/2025 76409 - INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 643,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 643,00 | ||
| TOTAL | 643,00 | 643,00 | 643,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
