| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6565 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVIÇO DE CONFERIR SINALIZAÇÃO E CONSERTO DO CHICOTE CURTO PROBLEMA QUANDO ARRANCA O ÔNIBUS APAGA | 119,00 | 595,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SCANNER PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO), PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4, PLACA IZE7D08, FROTA Nº 177, EM RAZÃO DE PROBLEMA ELÉTRICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2587/2025. | 168,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - SERVIÇO DE CONFERIR SINALIZAÇÃO E CONSERTO DO CHICOTE CURTO PROBLEMA QUANDO ARRANCA O ÔNIBUS APAGA SERVIÇO DE SCANNER PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO), PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4, PLACA IZE7D08, FROTA Nº 177, EM RAZÃO DE PROBLEMA ELÉTRICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2587/2025. | 763,00 | ||
| TOTAL | 763,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 763,00 | |||
