Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO FNAS (FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A SER REALIZADO NA PUC/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 35/2025.
0,00
613,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO FNAS (FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A SER REALIZADO NA PUC/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 35/2025.
613,41
21/07/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
613,41
24/07/2025
Pagamento via Retorno Bancário
613,41
TOTAL
613,41
613,41
613,41
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
