3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
980,51
980,51
1.00
DISCO DE FREIO TRASEIRO
1.409,85
1.409,85
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
728,18
728,18
1.00
LAMPADAS PINGO D AGUA
10,00
10,00
2.00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
863,36
1.726,72
2.00
LIMPA FREIO MOTRIO, NA FORMA DE COMPRA DIRETA DE PEÇAS/SERVIÇO EM AGÊNCIA DE VEÍCULO RENAULT MASTER L3H2, PLACA JDF4C01, FROTA 237, EM PERÍODO DE GARANTIA, EM RAZÃO DE COMPROMETIMENTO DO SISTEMA DE FREIO (DISCO E PASTILHAS), IMPEDINDO A AUTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DE FORMA SEGURA EM DESLOCAMENTO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2592/2025.
89,00
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DISCO DE FREIO TRASEIRO JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO LAMPADAS PINGO D AGUA DISCO DE FREIO DIANTEIRO LIMPA FREIO MOTRIO, NA FORMA DE COMPRA DIRETA DE PEÇAS/SERVIÇO EM AGÊNCIA DE VEÍCULO RENAULT MASTER L3H2, PLACA JDF4C01, FROTA 237, EM PERÍODO DE GARANTIA, EM RAZÃO DE COMPROMETIMENTO DO SISTEMA DE FREIO (DISCO E PASTILHAS), IMPEDINDO A AUTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DE FORMA SEGURA EM DESLOCAMENTO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2592/2025.
5.033,26
23/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/64523; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
5.033,26
TOTAL
5.033,26
5.033,26
0,00
SALDO A PAGAR
5.033,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
