| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
| Número do empenho: | 6587 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E DISCOS, NA FORMA DE COMPRA DIRETA DE PEÇAS/SERVIÇO EM AGÊNCIA DE VEÍCULO RENAULT MASTER L3H2, PLACA JDF4C01, FROTA 237, EM PERÍODO DE GARANTIA, EM RAZÃO DE COMPROMETIMENTO DO SISTEMA DE FREIO (DISCO E PASTILHAS), IMPEDINDO A AUTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DE FORMA SEGURA EM DESLOCAMENTO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2593/2025. | 395,00 | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | SERVIÇO TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E DISCOS, NA FORMA DE COMPRA DIRETA DE PEÇAS/SERVIÇO EM AGÊNCIA DE VEÍCULO RENAULT MASTER L3H2, PLACA JDF4C01, FROTA 237, EM PERÍODO DE GARANTIA, EM RAZÃO DE COMPROMETIMENTO DO SISTEMA DE FREIO (DISCO E PASTILHAS), IMPEDINDO A AUTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DE FORMA SEGURA EM DESLOCAMENTO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2593/2025. | 395,00 | ||
| 23/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/30318; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 395,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6587/2025 - REF. JULHO/2025 DE MARCO LTDA - 48585 | 376,04 | ||
| 07/08/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 6587/2025 | 18,96 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 23/07/2025 | 18,96 | 2205/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,96 |
