Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6602
Data de lançamento:
21/07/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
204.00
ATADURA 15CM
0,87
177,28
180.00
ATADURA 6 CM
0,51
91,62
2.00
SACO LIXO HOSPITALAR 15 LITROS (PACOTE COM 100 UNIDADES)
9,50
19,00
62.00
ÁCIDOS GRAXOS 100ml
3,63
225,06
204.00
ATADURA 8 CM
0,57
116,28
24.00
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm
73,50
1.764,00
5.00
AGULHA 25/7
4,80
24,00
1.00
CATETER INTRAVENOSO 22G, PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2600/2025.
135,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
ATADURA 15CM ATADURA 6 CM SACO LIXO HOSPITALAR 15 LITROS (PACOTE COM 100 UNIDADES) ÁCIDOS GRAXOS 100ml ATADURA 8 CM COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm AGULHA 25/7 CATETER INTRAVENOSO 22G, PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2600/2025.
2.552,24
24/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/44113; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.552,23
24/07/2025
DESPESA A MENOR
-0,01
TOTAL
2.552,23
2.552,23
0,00
SALDO A PAGAR
2.552,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
