| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6604 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DENGUE NSI TESTE, PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2602/2025. | 248,51 | 497,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | DENGUE NSI TESTE, PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2602/2025. | 497,02 | ||
| 24/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/44117; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 497,02 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 6604/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 497,02 | ||
| TOTAL | 497,02 | 497,02 | 497,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
