Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6604 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DENGUE NSI TESTE, PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2602/2025. |
248,51 |
497,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
DENGUE NSI TESTE, PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2602/2025. |
497,02 |
|
|
| 24/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/44117; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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497,02 |
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| TOTAL |
497,02 |
497,02 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
497,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
