| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 6607 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1.1/2 | 94,90 | 284,70 |
| 6.00 | tubo de aço galvanizado Rosca Norma BSP , 3,00mm - 11/2` - Barra de 6 metros | 319,00 | 1.914,00 |
| 9.00 | Tubo Galvanizado 21/2` Parede 3,35 mm Rosca Norma Barra de 6 Metros | 579,00 | 5.211,00 |
| 3.00 | Tubo Galvanizado 4 Parede 3,35 mm Rosca Norma BSP Barra de 6 metros, PARA REINSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA DA ENCRUZILHADA GAÚCHA E PROXIMIDADES, EM VIRTUDE DE OBRA DE LIGAÇÃO ASFÁLTICA DA CIDADE ATÉ A USINA FOZ DO CHAPECÓ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2605/2025. | 899,60 | 2.698,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1.1/2 tubo de aço galvanizado Rosca Norma BSP , 3,00mm - 11/2` - Barra de 6 metros Tubo Galvanizado 21/2` Parede 3,35 mm Rosca Norma Barra de 6 Metros Tubo Galvanizado 4 Parede 3,35 mm Rosca Norma BSP Barra de 6 metros, PARA REINSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA VILA DA ENCRUZILHADA GAÚCHA E PROXIMIDADES, EM VIRTUDE DE OBRA DE LIGAÇÃO ASFÁLTICA DA CIDADE ATÉ A USINA FOZ DO CHAPECÓ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2605/2025. | 10.108,50 | ||
| TOTAL | 10.108,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.108,50 | |||
