MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO FNAS (FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A SER REALIZADO NA PUC/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 32/2025.
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744,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO FNAS (FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A SER REALIZADO NA PUC/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 32/2025.
744,82
22/07/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
744,82
24/07/2025
Pagamento via Retorno Bancário
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TOTAL
744,82
744,82
744,82
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
