MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO FNAS (FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A SER REALIZADO NA PUC/RS, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 66/2025.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO FNAS (FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A SER REALIZADO NA PUC/RS, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 66/2025.
300,00
22/07/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
300,00
24/07/2025
Pagamento via Retorno Bancário
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
