| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON |
| Número do empenho: | 6622 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO FNAS (FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A SER REALIZADO NA PUC/RS, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 66/2025. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 27 A 29/07/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO FNAS (FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), A SER REALIZADO NA PUC/RS, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 66/2025. | 300,00 | ||
| 22/07/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 300,00 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
