| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 6651 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO DE 2025. | 0,00 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO DE 2025. | 1.820,00 | ||
| 22/07/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.820,00 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Empenho 6651/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.820,00 | ||
| 18/08/2025 | ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO - GUIA INSS A MENOR | -652,07 | ||
| 18/08/2025 | DESPESA A MENOR | -652,07 | ||
| 18/08/2025 | DESPESA A MENOR | -652,07 | ||
| TOTAL | 1.167,93 | 1.167,93 | 1.167,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
