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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6667	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JULHO DE 2025.	0,00	14.213,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JULHO DE 2025.	14.213,73
22/07/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		14.213,73
22/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			48,35
22/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR SALDO SALÁRIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			290,13
22/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			1.160,52
25/07/2025	Pagamento de Empenho 6667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.714,73
TOTAL		14.213,73	14.213,73	14.213,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	22/07/2025	48,35		Lançada
INSS	22/07/2025	290,13		Lançada
INSS	22/07/2025	1.160,52		Lançada
TOTAL		1.499,00