Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6673	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.53.00.00.00 - LICENÇA - SAÚDE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JULHO DE 2025.	0,00	7.137,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JULHO DE 2025.	7.137,97
22/07/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.137,97
22/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM			37,20
22/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM			1.214,69
22/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM			1.422,21
25/07/2025	Pagamento de Empenho 6673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.463,87
TOTAL		7.137,97	7.137,97	7.137,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
MENSALIDADE SINDICAL	22/07/2025	37,20		Lançada
FPSM	22/07/2025	1.214,69		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	22/07/2025	1.422,21		Lançada
TOTAL		2.674,10