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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6762 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO S JULHO DE 2025. 0,00 1.134,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO S JULHO DE 2025. 1.134,02
22/07/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.134,02
25/07/2025 Pagamento de Empenho 6762/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.134,02
TOTAL 1.134,02 1.134,02 1.134,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.