Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JULHO DE 2025. |
10.225,80 |
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| 22/07/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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10.225,80 |
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| 22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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627,64 |
| 22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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862,38 |
| 22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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862,38 |
| 22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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1.185,06 |
| 22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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1.417,68 |
| 25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6770/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.270,66 |
| TOTAL |
10.225,80 |
10.225,80 |
10.225,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
