Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDECIR MENEGAZZO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
686 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS - CARGA DE GAS |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
FILTRO - FILTRO SECANTE PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DA ESF, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº153/2025. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
CARGA DE GAS - CARGA DE GAS FILTRO - FILTRO SECANTE PARA CONSERTO DO BEBEDOURO DA ESF, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº153/2025. |
120,00 |
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| 24/01/2025 |
ESTORNO PARA CORREÇÃO DO CREDOR, CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº001/2025-DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
-120,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
