Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOEL MENEGUINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
692 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 23/01/2025 PARA CONDUZIR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR VISTORIA. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 23/01/2025 PARA CONDUZIR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR VISTORIA. |
55,00 |
|
|
| 24/01/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
55,00 |
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| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
55,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
