Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JULHO DE 2025. |
53.151,02 |
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22/07/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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53.151,02 |
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22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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70,95 |
22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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176,87 |
22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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257,01 |
22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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309,54 |
22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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775,44 |
22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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2.391,03 |
22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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2.710,67 |
22/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO |
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8.126,60 |
25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6936/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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38.332,91 |
TOTAL |
53.151,02 |
53.151,02 |
53.151,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.