| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO OZEKOSKI |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 23/01/2025 PARA CONDUZIR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR VISTORIA. | 0,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 23/01/2025 PARA CONDUZIR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR VISTORIA. | 56,00 | ||
| 24/01/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 56,00 | ||
| 30/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2025 FRANCISCO OZEKOSKI - 12840 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
