Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6997
Data de lançamento:
22/07/2025
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 07/2025.(EMPENHADO COM RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).
0,00
121.072,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 07/2025.(EMPENHADO COM RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR).
121.072,79
22/07/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
121.072,79
24/07/2025
ANULAÇÃO PARCIAL, POR O SUPERAVIT NO EXERCÍCIO ANTERIOR SER DE R$ 120.468,93.
-603,86
24/07/2025
ANULAÇÃO PARCIAL, POR O SUPERAVIT NO EXERCÍCIO ANTERIOR SER DE R$ 120.468,93.
-603,86
25/07/2025
Pagamento de Empenho 6997/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
120.468,93
TOTAL
120.468,93
120.468,93
120.468,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
