Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DA SAÚDE E ESF 4/SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO. |
0,00 |
2.105,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DA SAÚDE E ESF 4/SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO. |
2.105,14 |
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| 02/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102768617; 0/102768618; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.105,14 |
|
| TOTAL |
2.105,14 |
2.105,14 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.105,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
10/01/2025 |
26,94 |
4/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
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26,94 |
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