Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7041 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26880.00 |
DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG, PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2635/2025. |
0,75 |
20.133,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG, PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2635/2025. |
20.133,12 |
|
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| 25/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/44112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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20.133,12 |
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| TOTAL |
20.133,12 |
20.133,12 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.133,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
