| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7043 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PIAPS ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 PORT. 322 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19980.00 | DIOSMINA+ HESPIRIDINA 450/50 MG | 0,36 | 7.088,90 |
| 980.00 | ESOMEPRAZOL 40 MG | 1,07 | 1.050,56 |
| 2490.00 | ESPIRONOLACTONA 50MG | 0,24 | 597,60 |
| 2330.00 | FLUOXETINA 20 MG | 0,05 | 125,82 |
| 10.00 | LEVOMEPROMAZINA MALEATO 40 MG/ML | 10,90 | 109,00 |
| 5000.00 | LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG | 0,09 | 425,00 |
| 3990.00 | PREGABALINA 75 MG | 0,18 | 700,24 |
| 6900.00 | RISPERIDONA 2 MG | 0,09 | 621,00 |
| 15.00 | SALMETEROL+FLUTICASONA 50 MCG/250 MCG | 134,87 | 2.023,08 |
| 9600.00 | SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG | 0,10 | 912,00 |
| 1170.00 | VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG | 0,72 | 837,72 |
| 3000.00 | VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG | 0,37 | 1.095,00 |
| 9000.00 | CARBONATO DE LITIO 300 MG, PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2637/2025. | 0,18 | 1.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | DIOSMINA+ HESPIRIDINA 450/50 MG ESOMEPRAZOL 40 MG ESPIRONOLACTONA 50MG FLUOXETINA 20 MG LEVOMEPROMAZINA MALEATO 40 MG/ML LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG PREGABALINA 75 MG RISPERIDONA 2 MG SALMETEROL+FLUTICASONA 50 MCG/250 MCG SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG CARBONATO DE LITIO 300 MG, PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2637/2025. | 17.205,92 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/44111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.620,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/44110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 15.564,44 | ||
| 25/07/2025 | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO POR MEIO DE MEMORANDO ANEXO À DANFE Nº 000.044.110, SÉRIE 001. | -21,48 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7043/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 17.184,44 | ||
| TOTAL | 17.184,44 | 17.184,44 | 17.184,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
