Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 21/07/2025, PARA LEVAR RENAULT/MASTER PARA MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA E BUSCAR PEÇAS PARA OUTROS VEÍCULOS NA MERCEDES-BENZ.
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71,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 21/07/2025, PARA LEVAR RENAULT/MASTER PARA MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA E BUSCAR PEÇAS PARA OUTROS VEÍCULOS NA MERCEDES-BENZ.
71,75
23/07/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
71,75
31/07/2025
Pagamento via Retorno Bancário
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TOTAL
71,75
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
