| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVG BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 7049 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULO DE TRAÇÃO MECANICA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 2, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDES PÚBLICAS DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2025, REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2638/2025. | 421.971,65 | 421.971,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 2, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDES PÚBLICAS DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2025, REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2638/2025. | 421.971,65 | ||
| 20/10/2025 | Conforme DANFE Nº 340/3285; REF. EMPENHO 7049/2025 776229 - IVG BRASIL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 421.971,65 | ||
| TOTAL | 421.971,65 | 421.971,65 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 421.971,65 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 20/10/2025 | 5.063,66 | 3288/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 5.063,66 |
