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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IVG BRASIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7049	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	VEICULO DE TRAÇÃO MECANICA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF
Conta de Despesa:	4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 2, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDES PÚBLICAS DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2025, REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2638/2025.	421.971,65	421.971,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 2, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DE REDES PÚBLICAS DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 102/2025, REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 1/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2638/2025.	421.971,65
TOTAL		421.971,65	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				421.971,65

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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