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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	705	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA.PARA USO EM REFORMA E CONTRUÇÃO DE BUEIROS, CFE. PE Nº34/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº100/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº158/2025.	49,99	4.999,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FÊMEA.PARA USO EM REFORMA E CONTRUÇÃO DE BUEIROS, CFE. PE Nº34/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº100/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº158/2025.	4.999,00
07/02/2025	Conforme DANFE Nº 890/58992737; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.499,50
07/02/2025	Conforme DANFE Nº 890/58992673; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.499,50
20/02/2025	Pagamento via Retorno Bancário			4.999,00
TOTAL		4.999,00	4.999,00	4.999,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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