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Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7051	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.12	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - BATERIA 150 AH - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 1.235,00 - MARCA: MAXFOR, PARA ÔNIBUS ESCOLAR FROTA Nº 99, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2640/2025.	20.000,00	2.470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - BATERIA 150 AH - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 1.235,00 - MARCA: MAXFOR, PARA ÔNIBUS ESCOLAR FROTA Nº 99, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2640/2025.	2.470,00
TOTAL		2.470,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.470,00