| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVO TROIAN |
| Número do empenho: | 706 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 29/01/2025, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14139, E ORDEM DE COMPRA Nº159/2025. | 425,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 29/01/2025, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO Nº14139, E ORDEM DE COMPRA Nº159/2025. | 425,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11194; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 125,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11169; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 300,00 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 706/2025 IVO TROIAN - 77457 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
