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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NESTOR GOETZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7068 Data de lançamento: 24/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas - RELÉ DE NÍVEL SUP/INF 200V JACIRI - UNID - 1 - VALOR R$ 135,00, PARA O POÇO DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, CONFORME LAUDO ANEXO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2649/2025. 10.000,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2025 Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas - RELÉ DE NÍVEL SUP/INF 200V JACIRI - UNID - 1 - VALOR R$ 135,00, PARA O POÇO DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, CONFORME LAUDO ANEXO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2649/2025. 135,00
28/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/4029; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 135,00
TOTAL 135,00 135,00 0,00
SALDO A PAGAR 135,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.