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Exercício: 2025
Nome do Credor: NESTOR GOETZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	7072	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas - TIMER DIGITAL 220V DHC 16A -UNID. 1 - VALOR R$ 134,00, PARA REGULAR A VAZÃO DO POÇO DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL, CONFORME LAUDO ANEXO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2654/2025.	10.000,00	134,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	Material, assessórios e componentes elétricos que poderão ser usados nas manutenções preventivas e corretivas - TIMER DIGITAL 220V DHC 16A -UNID. 1 - VALOR R$ 134,00, PARA REGULAR A VAZÃO DO POÇO DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL, CONFORME LAUDO ANEXO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2654/2025.	134,00
TOTAL		134,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				134,00