| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANUBIO AZUL BANDA SOCIETY LTDA |
| Número do empenho: | 7074 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DA FESTA DO COLONO E MOTORISTA NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 98/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 35/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2656/2025. | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DA FESTA DO COLONO E MOTORISTA NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 98/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 35/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 2656/2025. | 7.200,00 | ||
| 29/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/241; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.200,00 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.988,32 | ||
| 14/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7074/2025 | 211,68 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/07/2025 | 211,68 | 2256/2025 | Lançada |
| TOTAL | 211,68 |
