Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE PAGAMENTO PARA RADIO PONTO NORTE FM REFERENTE AO DIA 01 A 15 DE JULHO DE 2025, PARA DIVIULGAÇÃO DOS ASSUNTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2665/2025.
2.064,83
2.064,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
SERVIÇO DE PAGAMENTO PARA RADIO PONTO NORTE FM REFERENTE AO DIA 01 A 15 DE JULHO DE 2025, PARA DIVIULGAÇÃO DOS ASSUNTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2665/2025.
2.064,83
28/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/741; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.064,83
TOTAL
2.064,83
2.064,83
0,00
SALDO A PAGAR
2.064,83
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
