| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
| Número do empenho: | 7084 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PAGAMENTO PARA RADIO PONTO NORTE FM REFERENTE AO DIA 01 A 15 DE JULHO DE 2025, PARA DIVIULGAÇÃO DOS ASSUNTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2665/2025. | 2.064,83 | 2.064,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | SERVIÇO DE PAGAMENTO PARA RADIO PONTO NORTE FM REFERENTE AO DIA 01 A 15 DE JULHO DE 2025, PARA DIVIULGAÇÃO DOS ASSUNTOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2665/2025. | 2.064,83 | ||
| 28/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/741; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.064,83 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.064,83 | ||
| TOTAL | 2.064,83 | 2.064,83 | 2.064,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
