MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/07/2025, A FIM DE CONDUZIR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS/EXAMES ESPECIALIZADOS, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 68/2025 (ANEXA).
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/07/2025, A FIM DE CONDUZIR PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS/EXAMES ESPECIALIZADOS, COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 68/2025 (ANEXA).
250,00
25/07/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
250,00
TOTAL
250,00
250,00
0,00
SALDO A PAGAR
250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
