MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2025, PARA PARTICIPAR DE EVENTO “CONEXÃO CNM/RS”, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 37/2025 (ANEXA).
993,10
993,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2025, PARA PARTICIPAR DE EVENTO “CONEXÃO CNM/RS”, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 37/2025 (ANEXA).
993,10
25/07/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
993,10
TOTAL
993,10
993,10
0,00
SALDO A PAGAR
993,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
