| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA GABRIELE DA COSTA |
| Número do empenho: | 7094 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2025, PARA PARTICIPAR DE EVENTO “CONEXÃO CNM/RS”, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 38/2025 (ANEXA). | 817,87 | 817,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2025, PARA PARTICIPAR DE EVENTO “CONEXÃO CNM/RS”, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 38/2025 (ANEXA). | 817,87 | ||
| 25/07/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 817,87 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 817,87 | ||
| TOTAL | 817,87 | 817,87 | 817,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
