| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7102 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PIAPS ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 PORT. 322 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 7043/2025, REFERENTE AO ITEM PREGABALINA 75 MG, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO NO MEMORANDO ANEXO. | 0,01 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/44110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 0,01 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7102/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
