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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREA CRISTINA JULKOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7103 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2025, PARA PARTICIPAR DE EVENTO “CONEXÃO CNM/RS”, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 39/2025 (ANEXA). 0,00 817,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2025, PARA PARTICIPAR DE EVENTO “CONEXÃO CNM/RS”, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 39/2025 (ANEXA). 817,88
25/07/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 817,88
31/07/2025 Pagamento via Retorno Bancário 817,88
TOTAL 817,88 817,88 817,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.