Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
711 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LUVA SOLDAVEL PVC 32mm, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº162/2025. |
2,80 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
LUVA SOLDAVEL PVC 32mm, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº162/2025. |
84,00 |
|
|
| TOTAL |
84,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
84,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
