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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	712	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - BUCHA DO OLHO DA BARRA ESTABILIZADORA - 08 UND - VALOR UNIT. R$ 43,02 - MARCA:REI, PARA UTILIZAÇÃO EM MICRO-ONIBUS DA LINHA VOLARE, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº163/2025.	60.000,00	344,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - BUCHA DO OLHO DA BARRA ESTABILIZADORA - 08 UND - VALOR UNIT. R$ 43,02 - MARCA:REI, PARA UTILIZAÇÃO EM MICRO-ONIBUS DA LINHA VOLARE, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº163/2025.	344,16
TOTAL		344,16	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				344,16