| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUAH VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7134 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REVISÃO 10.000 KM DO VEÍCULO NISSAN VERSA ADVANCE 1.6 16V FLEX AUT, FROTA 236, DEVIDO AO PERÍODO DE GARANTIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2683/2025. | 248,80 | 248,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | SERVIÇO REVISÃO 10.000 KM DO VEÍCULO NISSAN VERSA ADVANCE 1.6 16V FLEX AUT, FROTA 236, DEVIDO AO PERÍODO DE GARANTIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2683/2025. | 248,80 | ||
| 20/08/2025 | Conforme DANFE Nº E/932; REF. EMPENHO 7134/2025 776158 - RUAH VEÍCULOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 248,80 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 236,86 | ||
| 04/09/2025 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7134/2025 | 11,94 | ||
| TOTAL | 248,80 | 248,80 | 248,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 21/08/2025 | 11,94 | 2517/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,94 |
