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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DJ ERTEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7136 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 HIPOCLORITO DE SÓDIO, 10 A 12% LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS SACS DO ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ E LAJEADO GRANDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2684/2025. 3,10 1.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 HIPOCLORITO DE SÓDIO, 10 A 12% LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA UTILIZAÇÃO NAS SACS DO ALTO ALEGRE, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ E LAJEADO GRANDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2684/2025. 1.550,00
TOTAL 1.550,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.550,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.