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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7142 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6580/2025, REFERENTE À RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO, MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO, CONSIDERANDO QUE O VALOR NÃO CONSTOU INICIALMENTE NO EMPENHO, MOTIVO PELO QUAL REALIZA-SE O PRESENTE EMPENHO PARA SANAR O EQUÍVOCO. 0,00 366,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6580/2025, REFERENTE À RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO, MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO, CONSIDERANDO QUE O VALOR NÃO CONSTOU INICIALMENTE NO EMPENHO, MOTIVO PELO QUAL REALIZA-SE O PRESENTE EMPENHO PARA SANAR O EQUÍVOCO. 366,11
29/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº N1/1849; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 366,11
31/07/2025 Pagamento de Empenho 7142/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 366,11
TOTAL 366,11 366,11 366,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.