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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7146 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - BOMBA DA AGUA - 01 UND - MARCA: SHADEK 48.000,00 383,97
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - FILTRO DO ÓLEO MOTOR - 01 UND - MARCA: TECFIL, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR, CONFORME JÁ SOLICITADO NA REQUISIÇÃO INICIAL Nº 49215/2025, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR ISX-1622, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2686/2025. 48.000,00 79,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - BOMBA DA AGUA - 01 UND - MARCA: SHADEK PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - FILTRO DO ÓLEO MOTOR - 01 UND - MARCA: TECFIL, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR, CONFORME JÁ SOLICITADO NA REQUISIÇÃO INICIAL Nº 49215/2025, PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR ISX-1622, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 2686/2025. 463,60
TOTAL 463,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 463,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.